Заведующий МАДОУ детский сад № 6
МО Кореновский район
Акопова Эмма Борисовна
ОТЧЕТ
Финансово-хозяйственной деятельности и учебно-воспитательной работы
в МАДОУ д/с № 6 МО Кореновский район
за 2023 год
Учебно-воспитательная деятельность
На 01.09.2024 г. в детском саду 153 воспитанника:
Из них
1 младшая группа – 22 ребенка
2 младшая группа – 26 детей
Средняя группа – 32 ребенка
Старшая группа – 33 ребенка
Подготовительная группа – 29 детей
Разновозрастная группа – 5 детей
Группа кратковременного пребывания – 3 детей
Группа семейного воспитания - 3 детей
Из 153 воспитанников:
28 детей из многодетных семей
Оплата за содержание ребёнка в детском саду составляет:
- 2268 рублей 29 копеек в месяц – 10 ч. пребывание детей;
1134 рублей 15 копеек в месяц для детей из многодетной семьи;
- 2655 рублей 40 копеек в месяц – 12 ч. пребывание детей;
1327 рублей 70 копеек в месяц для детей из многодетной семьи;
- с детей инвалидов и опекаемых детей – родительская оплата не взимается.
Средняя посещаемость детей – 70 %.
Численность работников ДОУ 30 человека
педагогических работников – 12 человек (в том числе воспитателей 10 человек, музыкальный руководитель-1 человек, старший воспитатель- 1 человек)
административно-управленческий персонал — 1 человек (заведующий)
учебно-вспомогательный персонал - 10 человек (заведующий хозяйством -1 человек, медицинская сестра – 1 человек, помощник воспитателя — 8 человек)
младший обслуживающий персонал - 8 человек.
Средний возраст педагогического персонала ДОУ - 38 лет
Укомплектованность педагогическими кадрами — 100%.
Финансово-хозяйственная деятельность.
Консолидированный бюджет учреждения на 2023 год – 13 634 642,24 рублей
Краевой бюджет: - 7 402 293,67 руб.
- фонд оплаты труда – 7 283 044,67 руб.
- материальное обеспечение – 119 249,00 руб.
Муниципальный бюджет: - 4 185 405,68 руб.
- ст. 221 услуги связи – 30 070,00 руб.
- ст. 223 оплата коммунальных услуг:
- теплоэнергия – 813 481,29 руб.,
- электроэнергия – 422 864,48 руб.
- водоснабжение – 42 600,00 руб.
- ст. 225 услуги по содержанию имущества – 190 330,00 руб.
- ст. 226 прочие услуги – 643 960,16 руб.
- ст. 340 увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) – 700 527,62 руб.
- ст. 290 прочие расходы, в том числе налоги – 199 152,13 руб.
- ст. 210 оплата труда - 1 142 420,00 руб.
Внебюджетные средства:
Родительская плата 2 046 942,89 руб.
- На 1 ребенка приходится средств консолидированного бюджета:
в год- 83 138,10 руб.
в день - 314,92 руб.
Средняя заработная плата
- педагогов – 26 752,17 рублей
- младшего обслуживающего персонала – 12 792,00 рублей
- зарплата административно-управленческого персонала -31 900,00 рублей
Платные образовательные услуги
В детском саду реализуются платные услуги. В 2022-2023 учебном году оказывается 5 платных дополнительных услуг: «Развитие речи», «Обучение вокалу», «Обучение декоративно-прикладному искусству», «Обучение чтению», «Театральный кружок».
Количество воспитанников, пользующихся платными услугами – 47 детей.
Стоимость услуги «Развитие речи» составляет: в месяц – 596,00; за одно занятие – 74,50.
Стоимость услуги «Обучение вокалу» составляет: в месяц – 542,00; за одно занятие – 67,75.
Стоимость услуги «Обучение декоративно-прикладному искусству» составляет: в месяц – 610,00; за одно занятие – 76,25.
Стоимость услуги «Обучение чтению» составляет: в месяц – 508,00; за одно занятие – 63,50.
Стоимость услуги "Театральный кружок" составляет: в месяц - 330,00; за одно занятие - 41,25.
|
Платные услуги |
План на 2020 г. |
Заработали в 2020 г. |
Выполнение |
План на 2021 г. |
Заработали в 2021 г |
|
«Развитие речи», «Обучение вокалу», «Обучение декоративно-прикладному искусству», «Обучение чтению» |
61 271,79 |
61 271,79 |
100% |
69 512,29 |
69 512,29 |
Основные направления расходов от платных образовательных услуг в 2022 году:
- заработная плата с отчислениями;
- приобретено: ГДЗК (газодымозащитный комплект); проведены услуги по составлению экологического отчета, списание имущества, проведены испытания обработки чердачноо помещения
Привлеченные спонсорские средства в 2022 году:
|
Наименование спонсора, жертвователя |
Предмет дарения (материальные ценности, денежные средства, виды работ услуг) |
Сумма |
Цель использования |
|
Родители
|
Лакокрасочные материалы |
2 000 рублей |
Покраска группового оборудования |
|
Родители |
Краны |
3 500 рублей |
Оснащение группового помещения |
|
Спонсорская помощь |
Холодильник |
12 000 рублей |
Оснащение пищеблока |
| Родители | Стиральная машина | 28 000,00 рублей | Оснащение прачечной |
| Спонсорская помощь | Денежные средства | 10 000,00 рублей | Ремонт АПС |
|
Итого |
|
55 500 рублей |
|
Меры, принимаемые для экономии бюджетных средств:
- Собор макулатуры с привлечением родителей.
- Контроль за расходованием воды, энергоресурсов.
Проблемные вопросы:
- Замена окон (на пластиковые) в столовой, музыкальном зале и пищеблоке (часть окон).
/ds_6_pfkhd_na_2023g..xlsx - План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
Образовательная деятельность, которая осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
В детском саду реализуется дополнительная общеобразовательная программа ознакомительной направленности "Цифровая лаборатория - Наураша". Срок реализации программы - 2 года; возрастная категория - 5-7 лет. Актуальность данной программы направлена на развитие познавательно-исследовательской потребности дошкольника и усвоения им представлений о взаимосвязи природы и человека, помогая ребенку, в результате экспериментирования, понять суть явлений. Развитие у детей познавательно-исследовательской, продуктивной, игровой деятельности происходит по средствам опытов и детской цифровой лаборатории "Наураша в стране Наурандии". Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы является комплексное развитие ребенка по средствам опытной деятельности, разнообразные подходы обучения.
Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий 25 минут.
http://berezka6.ucoz.net/pogramma_cifrovaja_laboratorija.pdf - Дополнительная образовательная программа "Цифровая лаборатория - Наураша".